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Elaborar controles compensatórios para acessos a transações crÃticas de sistemas, parametrização de senhas, segregação de ambiente, inclusão, manutenção e monitoramento de Jobs e avaliação do ambiente de terceiros. Elaborar os planos de ação baseados em redesenho de processos, adequação de sistema informatizado, implementação de controles automáticos, implementação de controles manuais e redefinição de atividades e responsabilidades. Gerenciar a implementação de planos de ação junto à s áreas. Elaborar reporte das atividades da área de controles internos. Elaborar e executar cronogramas de testagem da matriz de controles da empresa. Orientar e acompanhar as áreas de negócio nas demandas de auditoria interna e externa.
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